老師，員工出差借差旅費，寫了一張借據(jù)，這個怎么做外帳呢

答： 你好！是借款還是報銷？如果是借款借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 回來報銷借；相關(guān)費用 貸：其他應(yīng)收款 如果是報銷只有借據(jù)不可以稅務(wù)局不承認費用

請問我們公司員工出差，去的時候是買票，回來的時候是做順風車回來的，在外帳是怎么做差旅費呀？

答： 您好！外帳上面有多少發(fā)票做多少差旅費。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 為什么說差旅費用很多時最好不要入外帳，最好入在內(nèi)帳里面比較好

答： 沒有這個說法，只是餐費不要太多就是了