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老師，您好，我們公司貸了一筆6000萬元的貸款，然后每月的貸款利息我做到了財務費用里面?，F(xiàn)在又把這筆貸款借給了我們的總公司，總公司承諾貸款利息由他們承擔，現(xiàn)在每月我們先墊付，次月他們將利息歸還我們，我們在墊付貸款利息的時候已經(jīng)做到了財務費用里，那總公司歸還貸款利息我該怎么入帳呢
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于2016-04-01 15:23 發(fā)布 ??945次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-01 15:26
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補回內(nèi)部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
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