夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 15:54

具體應(yīng)該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-11-21 15:56

借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的部分

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 15:58

不用計(jì)提可以嗎

郭老師 解答

2019-11-21 15:59

建議計(jì)提，匯算清繳方便

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 16:00

現(xiàn)在是公司全部承擔(dān)了，我們個(gè)人沒有出，這種情況應(yīng)該怎么弄

郭老師 解答

2019-11-21 16:02

個(gè)人部分借營業(yè)外支出貸銀存

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 16:07

補(bǔ)計(jì)提
     借:管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老
                                    -醫(yī)療
                                    -工傷
         貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老
                                                -醫(yī)療
                                                -工傷

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 16:09

繳納時(shí)
   借:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老
                                                -醫(yī)療
                                                -工傷
        營業(yè)在支出-個(gè)人部分
        貸:銀行存款

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 16:09

老師，這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-11-21 16:15

你好，是的
分錄可以的

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 16:16

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-11-21 16:18

不用客氣的，

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 17:07

老師，如果這樣做分錄的話，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和實(shí)際繳納時(shí)的應(yīng)付職工薪酬金額是不相等的，對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-11-21 17:08

想等，計(jì)提繳納的應(yīng)付職工薪酬是一樣的，個(gè)人的部分沒有計(jì)提，做了營業(yè)外支出

夢醒如初゛ 追問

2019-11-21 17:13

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-11-21 17:15

不用客氣的，