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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 17:17

發(fā)票退回來你們開負(fù)數(shù)了嗎

妙容 追問

2019-11-21 17:20

是內(nèi)賬，不是稅財(cái)

郭老師 解答

2019-11-21 17:24

你做負(fù)數(shù)收入，和成本，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
按他更換的產(chǎn)品做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

妙容 追問

2019-11-21 17:30

老師，不是用以前年度調(diào)整損益科目嗎？

郭老師 解答

2019-11-21 17:31

不用，你內(nèi)賬不必要設(shè)置那么麻煩
外賬不去修改年報(bào)的也不需要的

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相關(guān)問題討論
開了紅字發(fā)票嗎？你們是銷售方還是購(gòu)買方？
2019-01-08 11:38:07
發(fā)票退回來你們開負(fù)數(shù)了嗎
2019-11-21 17:17:10
你好 退貨，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 報(bào)廢，借；待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸；庫(kù)存商品 借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
2019-12-18 09:53:45
你好，做之前銷售的相反分錄 然后按1200貨物銷售做分錄
2017-10-16 10:23:10
　1、企業(yè)購(gòu)買商品時(shí)： 　　借：庫(kù)存商品 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 　　　　貸：應(yīng)付賬款——公司名稱 　　2、企業(yè)進(jìn)行商品退貨時(shí)： 　　借：庫(kù)存商品（紅字） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字） 　　　　貸：應(yīng)付賬款——公司名稱（紅字） 　　企業(yè)購(gòu)買商品，應(yīng)當(dāng)通過“庫(kù)存商品”科目、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目以及“應(yīng)付賬款”科目進(jìn)行核算，企業(yè)退貨商品應(yīng)當(dāng)通過編制其對(duì)應(yīng)紅字分錄進(jìn)行核算，退貨時(shí)，其進(jìn)項(xiàng)稅額已進(jìn)行抵扣的，還應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目的紅字進(jìn)行核算。
2021-08-28 17:21:56
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