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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 17:37

您好,電子票隔月紅沖 要做賬務(wù)處理。

呂小樣 追問(wèn)

2019-11-21 18:41

老師  都做哪些分錄

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 19:35

您好,一般情況下,如果紅沖以后,再重新開(kāi)票的話,分錄,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),正數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2019-11-21 19:38

您好,如果紅沖以后,不再開(kāi)具發(fā)票的話,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),負(fù)數(shù)。再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸,庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù)。

呂小樣 追問(wèn)

2019-11-22 11:24

老師好  那本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)那樣對(duì)嗎

呂小樣 追問(wèn)

2019-11-22 11:25

王雁鳴老師 解答

2019-11-22 12:34

您好,對(duì)的,退貨時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù),是對(duì)的。

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您好!你開(kāi)紅字發(fā)票是要做分錄的了
2019-11-29 14:57:51
您好,電子票隔月紅沖 要做賬務(wù)處理。
2019-11-21 17:37:46
如果對(duì)方給你開(kāi)的是專票負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-08-06 10:58:34
同學(xué)你好,需要做和對(duì)應(yīng)的發(fā)票相反的分錄哈
2022-01-14 22:21:12
你好 開(kāi)紅字發(fā)票 原來(lái)分錄 不變,金額負(fù)數(shù)? ? 再按正確發(fā)票入賬?
2021-09-02 14:58:21
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