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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-22 10:48

需要分開開發(fā)票，分開做賬，機(jī)器做借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款，這樣沖掉

yoyo 追問

2019-11-22 10:56

那賣給同一個公司的襪子還是需要他回款的是這個意思嗎？不可以應(yīng)收跟應(yīng)付互沖是嗎

maize老師 解答

2019-11-22 11:03

不是，你這個銷售出去不是做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅么，這個你采購做貸方應(yīng)收賬款

yoyo 追問

2019-11-22 11:08

現(xiàn)在老板的意思說能不能把銷售出去的應(yīng)收抵買的應(yīng)付，

maize老師 解答

2019-11-22 11:11

可以的，這個可以的，

yoyo 追問

2019-11-22 11:13

我們現(xiàn)在已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)往來了，之前的業(yè)務(wù)也是好幾個月前發(fā)生的，當(dāng)時(shí)分別做了應(yīng)收和應(yīng)付，現(xiàn)在什么都沒有怎么把應(yīng)收沖應(yīng)付

yoyo 追問

2019-11-22 11:16

我在想我現(xiàn)在也可以直接給沖了，問題是我沖了之后沒有附件會不會有影響

maize老師 解答

2019-11-22 11:18

你那個不是有合同么，對應(yīng)應(yīng)付賬款明細(xì)和應(yīng)收賬款明細(xì)不是一個么，直接沖掉就可以

yoyo 追問

2019-11-22 11:47

好的，還有一個問題就是毛利率：（收入-成本）/收入算出來數(shù)字是0.1938，那毛利率是不是0.19%

maize老師 解答

2019-11-22 11:51

你好： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題！

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需要分開開發(fā)票，分開做賬，機(jī)器做借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款，這樣沖掉
2019-11-22 10:48:24
您好 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款等 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-02-11 22:00:20
給你一個例子你看下，帶數(shù)據(jù)的 我公司的一臺舊機(jī)器原值320000元，已折舊99568，凈值220432，新機(jī)器220000，舊機(jī)器抵30000，付款180000，不考慮增值稅問題 賬務(wù)處理 （1）舊的固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理 借：固定資產(chǎn)清理220432 借：累計(jì)折舊99568 貸：固定資產(chǎn)320000 （2）新機(jī)器 借：固定資產(chǎn)220000 貸：銀行存款（差價(jià)）180000 貸：固定資產(chǎn)清理30000 貸：其他應(yīng)付款10000 （3）舊機(jī)器損益結(jié)轉(zhuǎn) 借：營業(yè)外支出220432-30000 貸：固定資產(chǎn)清理220432-30000 二、購入新商品成本的確定 根據(jù)增值稅法的規(guī)定，納稅人采取“以舊換新”方式銷售應(yīng)稅產(chǎn)品的，銷售收入為企業(yè)新商品的銷售價(jià)格（不剔除舊商品的收購價(jià)）。相應(yīng)的，購買方應(yīng)該以新商品的銷售價(jià)格為基礎(chǔ)來確定購入商品的成本。即以新商品的公平市價(jià)和運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他歸屬于商品成本的相關(guān)費(fèi)用來確定新商品的成本。
2019-09-29 14:12:32
財(cái)務(wù)機(jī)器人是模擬人工，進(jìn)行復(fù)制、粘貼、點(diǎn)擊、輸入等操作，協(xié)助人類完成大量“規(guī)則較為固定、重復(fù)性較高、附加值較低”的工作，主要內(nèi)容與功能如下： 1.出納機(jī)器人：做出納的事情，比如登錄銀行網(wǎng)銀，查詢銀行賬戶余額流水、交易明細(xì)等。 2.制證機(jī)器人：代替人工，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中幫忙做憑證。 3.財(cái)務(wù)對賬機(jī)器人：進(jìn)行日常對賬管理工作，例如在各個銀行下載企業(yè)銀行對賬單，整理銀行對賬單，與企業(yè)日記賬進(jìn)行對賬操作等。 4.數(shù)據(jù)分析機(jī)器人：自動獲取表單及系統(tǒng)間的各類數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行重組加工，根據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 5.智能前置機(jī)器人：配合司庫立方的智能前置機(jī)，模擬人工的方式登錄企業(yè)網(wǎng)銀，免去手動觸發(fā)銀行U盾OK鍵。 6.業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)器人：主要是處理復(fù)雜化、流程化的工作，例如企業(yè)員工發(fā)起費(fèi)用報(bào)銷后，業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)器人能夠識別報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容及種類，進(jìn)行信息填報(bào)等。
2023-10-16 09:43:24
你好，這是哪里出現(xiàn)的呢
2020-01-02 14:25:37
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