老師，我想咨詢一下，我們是做裝修工程的，和萬科合作，賬上銀行存款的余額和實際對不上，賬上比實際少20多萬，正好有一個項目工程款是300多萬，那時候萬科用一套房子頂了200多萬的貨款，但是上個會計沒有把頂帳的200多萬做進去，我現(xiàn)在可以把銀行差的20多萬做到去年這個項目的里面嗎？當(dāng)做這個項目的工程款，老板不讓把頂房的這個事情在賬上提現(xiàn)，如果把20多萬做到去年，做一筆借：銀行存款20萬貸：應(yīng)收賬款-某公司20萬會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和之前的不一樣，這個該怎么辦呢？

答： 您好，您現(xiàn)在補做進去可以的，這不涉及損益，直接現(xiàn)在做沒有影響

請問我們公司總共就收了35000元貨款，還有很多沒收的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款是－35000是怎么回事？是我用錯了科目？還是少做了分錄？我就做了一個借應(yīng)收賬款，貸銀行存款

答： 您好，您是不是做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款，魚，您還沒有確認收入，所以應(yīng)收賬款的借方?jīng)]有發(fā)生額，他只有貸方發(fā)生額表示預(yù)收的意思，在資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)的就是用負數(shù)表示的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

目前期初數(shù)只有銀行存款和應(yīng)收賬款，這樣錄入進去，在做本月的賬最后資產(chǎn)負債表會不會不平

答： 你好，如果期初數(shù)是平的，這個月做賬也是正確的，不會不平的。