小志 追問

2019-11-22 11:27

如果是同一企業(yè)應收應付都有余額，應收賬款借方余額10000，我能把它調(diào)到應付賬款借方嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 11:28

可以調(diào)整到應付賬款借方

小志 追問

2019-11-22 12:37

我是記賬公司的，如果是我公司欠對方60000，對方卻又公賬上轉(zhuǎn)給我公司2000，我要怎樣調(diào)

bamboo老師 解答

2019-11-22 12:38

借:銀行存款 2000
貸:應付賬款 2000

小志 追問

2019-11-22 12:43

因為是應收和應付都有這家公司，那筆分錄之前做的是貸方應收賬款，現(xiàn)在是余額，能不能進行調(diào)整
應付貸方余額 60000
應收貸方余額 2000

bamboo老師 解答

2019-11-22 12:44

金額都在貸方 怎么調(diào)整啊

小志 追問

2019-11-22 12:48

如果應收貸方余額，應付借方余額，能做調(diào)整吧，分錄都是一樣調(diào)整的嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 12:49

對的 調(diào)整的時候應收寫借方 應付寫貸方
或者您可以把少金額的并入到多金額的一個科目
借:應收賬款 2000
貸:應付賬款 2000
這樣應收就沒有余額了

小志 追問

2019-11-22 12:51

應收應付重名，或是都有借方余額或是都是貸方余額，就不能做調(diào)整，可能是雙方?jīng)]開票

bamboo老師 解答

2019-11-22 12:53

如果沒開票的話 那可以暫時不調(diào)整

小志 追問

2019-11-22 12:55

應收貸方余額，是我已經(jīng)收到對方錢，應付貸方余額是我欠對方錢，像這樣的是不能進行調(diào)整的

bamboo老師 解答

2019-11-22 12:57

嗯 有可能應收貸方?jīng)]開具發(fā)票

小志 追問

2019-11-22 13:31

如果是關(guān)于銀行承兌匯票，應收借方55000，
對方銀行承兌支付100000
借 應收票據(jù) 100000
貸 應收賬款 100000
我公司用銀行承兌支付給他50000
借 應付賬款 50000
貸 銀行存款 50000
那我能把第二筆的應付改成應收嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 13:32

如果是同一單位的話 可以的

小志 追問

2019-11-22 13:50

如果是同一戶名，應收貸方余額，應付借方余額，都是期初轉(zhuǎn)過的，我是近期才接手的賬，能調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-11-22 13:51

期初的話 您能確定是都開具過發(fā)票的么?如果不能就不要調(diào)整

小志 追問

2019-11-22 14:00

大一點的企業(yè)，是有可能應收和應付都涉及同一家企業(yè)？

bamboo老師 解答

2019-11-22 14:02

小企業(yè)也有這種可能的 您生產(chǎn)的是我需要的 我生產(chǎn)的也正好是您需要的