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送心意

王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-11-22 11:33

你好，這種情況可以選擇差額征稅，按開票金額扣除繳納部分做收入

沉沉 追問

2019-11-22 11:57

我們屬于物流服務(wù)服務(wù)，沒有差額

王瑞老師 解答

2019-11-22 11:59

按開票金額入收入，總公司繳納社保 工資表入成本費用

沉沉 追問

2019-11-22 12:12

我也知道啊，就是科目怎么做

沉沉 追問

2019-11-22 12:15

工資和社醫(yī)保，開票，借應(yīng)收賬款4萬貸主營業(yè)務(wù)收入4萬，比如工資2萬，社醫(yī)保1萬，到銀行只有1萬這個賬務(wù)處理
怎么弄

王瑞老師 解答

2019-11-22 12:27

借：管理費用 3 貸：應(yīng)付職工薪酬3  借：應(yīng)付職工薪酬3  貸應(yīng)收賬款：3

沉沉 追問

2019-11-22 12:36

好的

王瑞老師 解答

2019-11-22 20:23

希望五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況可以選擇差額征稅，按開票金額扣除繳納部分做收入
2019-11-22 11:33:54
但開的是分公司的名字，而且早已經(jīng)入賬了，需要調(diào)整嗎？
2020-03-12 19:10:08
你好！計入分公司福利費，掛單位內(nèi)部往來
2018-09-26 17:26:51
總公司開的發(fā)票嗎
2020-02-27 21:56:07
分公司做收入合理些
2019-06-20 11:39:24
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