對、 追問

2019-11-22 14:27

沒有人了

玲老師 解答

2019-11-22 14:31

收不回來的計(jì)提 壞賬

對、 追問

2019-11-22 15:09

嗯，要不做支出可以嗎

對、 追問

2019-11-22 15:10

做壞賬，還得備資料備查

玲老師 解答

2019-11-22 15:13

企業(yè)準(zhǔn)則是按計(jì)提 壞賬的。  資料備查

對、 追問

2019-11-22 15:27

是，但這些數(shù)據(jù)現(xiàn)在我問了，說對方都不能給開票。那款都是去年付的，先前的會計(jì)做的，我問老板，老板說都開不了票

對、 追問

2019-11-22 15:28

在賬上這樣扒著幾年了，我這接手想給它調(diào)了

玲老師 解答

2019-11-22 15:35

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！

對、 追問

2019-11-22 15:38

什么都沒有也可以做賬呀

對、 追問

2019-11-22 15:39

那我現(xiàn)在怎么辦，這些都是預(yù)付款

玲老師 解答

2019-11-22 15:40

我不是收到貨了嗎 因?yàn)闆]有發(fā)票才沒做賬

對、 追問

2019-11-22 15:43

？

玲老師 解答

2019-11-22 15:45

你不是收到貨了嗎 因?yàn)闆]有發(fā)票才沒做賬

對、 追問

2019-11-22 16:02

不是，賬都做了，有的是走的現(xiàn)金，有的走的銀行

對、 追問

2019-11-22 16:03

但都沒有票，做的是預(yù)付款，都好幾年了，付出去了，也沒票就這樣趴著也不行呀，200多萬呢

玲老師 解答

2019-11-22 16:05

賬都現(xiàn)金了不應(yīng)該還有預(yù)付款 借款時(shí) 借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金 你后面咋做的賬呢 ？

對、 追問

2019-11-22 16:23

老師，不是我做的，，，我現(xiàn)在接

對、 追問

2019-11-22 16:25

我想著先前會計(jì)也是想著，能回票在走其人科目吧

玲老師 解答

2019-11-22 16:27

不行你先掛著吧 ，這賬不好平  接著發(fā)生的業(yè)務(wù)繼續(xù) 做賬 前面的業(yè)務(wù)也沒用你負(fù)責(zé)。