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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-11-22 21:18

你好
外貿(mào)企業(yè),填免稅欄

不吃螺螄粉 追問

2019-11-22 21:25

老師,是不是生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄

老江老師 解答

2019-11-23 08:13

是的
生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 08:16

江老師,生產(chǎn)企業(yè)申報中有出口有內(nèi)銷的,抵扣出口進項與內(nèi)銷分不清啊,出口免抵退稅進項依據(jù)什么

老江老師 解答

2019-11-23 08:19

因為分不清,才使用“免抵退稅”計算辦法呀

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 08:31

那生產(chǎn)型申報表中表二進項怎么填寫?

老江老師 解答

2019-11-23 08:36

表二,與一般企業(yè)是一樣的!
生產(chǎn)企業(yè)退稅的計算:
1 如果公司這個月要交增值稅,那么,不管你出口多少,1分也不退
1 如果公司當月有留抵稅額,不要交增值稅,那么看,留抵稅額與免抵退稅額,哪個小,退你哪個數(shù)

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 08:59

老師,這個增值稅減免稅申報明細表中出口免稅第1欄需要填寫嗎

老江老師 解答

2019-11-23 09:01

不要
咱是生產(chǎn)企業(yè),是免抵退,不是免稅

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 09:09

老師,這張表幫忙看一下,這個進項大于銷項,退稅額按哪個計算?

老江老師 解答

2019-11-23 09:11

你的免抵退稅額,是多少?與2.2萬比,誰小,退誰

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 09:13

免抵退稅額是不是免抵銷售額*稅率?

老江老師 解答

2019-11-23 09:14

出口銷售收入*退稅率

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 09:17

這個表中是不是344743.18*0.13=44816.6?
那就是按2.2萬退稅啦?

老江老師 解答

2019-11-23 09:18

是的,退2.2
4.4-2.2余下的,就是免退稅額,這個要交附加稅的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 09:19

好的,明白啦,謝謝老師

老江老師 解答

2019-11-23 09:20

不客氣
請及時評價,謝謝

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相關問題討論
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好在免抵收入里面填寫。
2022-04-12 17:38:26
您好,一般來說,您有出口收入填附表一免稅對應的欄次里面,您有認證的用于出口退稅的進項稅額就填在附表二里面的第24欄左右的本期發(fā)生額里面,還有填附表四的出口免稅的銷售額里面,
2019-05-13 21:49:07
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