呂小樣 追問

2019-11-23 09:07

小企業(yè)會計準則

maize老師 解答

2019-11-23 09:13

那計提做借所得稅費用 貸應交稅費應交個人所得稅

maize老師 解答

2019-11-23 09:13

繳納的時候做借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行

呂小樣 追問

2019-11-23 10:16

呂小樣 追問

2019-11-23 10:18

老師好  能幫我看一下我這個應交增值稅  是不是哪里不對勁  2.28日  為什么會有一個負的1158.23

maize老師 解答

2019-11-23 10:20

你這個最后2行，那個銷售和減免做啥分錄

呂小樣 追問

2019-11-23 10:21

18年年末 開的票  應交增值稅1158.23但是沒做繳納處理增值稅     在19年一月份就沖了  做了一個負的1158.3

呂小樣 追問

2019-11-23 10:24

銷售就是 借應收  貸主營業(yè)務收入貸應交增值說   
減免沒超過30  做的減免  借營業(yè)外收入 貸應交稅費了

呂小樣 追問

2019-11-23 10:25

老師  減免的  我好像是做反了

maize老師 解答

2019-11-23 10:27

不對，借應交稅費 貸營業(yè)外收入這個才對

呂小樣 追問

2019-11-23 10:28

呂小樣 追問

2019-11-23 10:30

這樣的話  還是有一個正數(shù)余額1158.23  老師  應交增值稅余額為零才對嗎   這樣表示我還欠稅呢

maize老師 解答

2019-11-23 10:38

你為啥沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)啊，你還是需要交這么多么，不交這么多，增值稅下面全部結(jié)轉(zhuǎn)了

呂小樣 追問

2019-11-23 10:43

老師  就是18年年末沒結(jié)轉(zhuǎn)   19年我接手  直接填的余額  現(xiàn)在還有辦法處理嗎

maize老師 解答

2019-11-23 10:45

你前面那個不是平么，你這個后面做銷售 那個不需要交，那把3.1號那個憑證增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)平就可以

呂小樣 追問

2019-11-23 11:05

老師  麻煩您   給我說下分錄應該怎么做啊  我真的不明白  謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-23 11:06

借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入