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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-23 09:59

你好,之前稅額都有62601.72留抵,而11月份銷售額才12645元,這種情況即使不認(rèn)證發(fā)票也不需要納稅的
所以可以暫時(shí)不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的

壯觀的耳機(jī) 追問

2019-11-23 10:02

老師,那如果認(rèn)證了發(fā)票要怎么處理呢?

鄒老師 解答

2019-11-23 10:08

你好,認(rèn)證的發(fā)票稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

壯觀的耳機(jī) 追問

2019-11-23 10:14

老師,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,因?yàn)椴惶?。如果我下個(gè)月不簽字是不是就可以無(wú)效啊。

鄒老師 解答

2019-11-23 10:15

你好,比如認(rèn)證了1000的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這1000元就結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份繼續(xù)抵扣就是了
不簽字,是指的什么不簽字?

壯觀的耳機(jī) 追問

2019-11-23 10:21

前一個(gè)會(huì)計(jì)讓我認(rèn)證發(fā)票,說本月認(rèn)證的發(fā)票次月要簽字,不然無(wú)效。

鄒老師 解答

2019-11-23 10:22

你好,你是指發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候需要簽字?

壯觀的耳機(jī) 追問

2019-11-23 10:29

對(duì),她說的是這個(gè)月你認(rèn)證的發(fā)票,下個(gè)月要去認(rèn)證那個(gè)頁(yè)面簽字。

鄒老師 解答

2019-11-23 10:33

你好,現(xiàn)在系統(tǒng)升級(jí)之后,是增加了簽字確認(rèn)這個(gè)

壯觀的耳機(jī) 追問

2019-11-23 11:14

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-23 11:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,之前稅額都有62601.72留抵,而11月份銷售額才12645元,這種情況即使不認(rèn)證發(fā)票也不需要納稅的 所以可以暫時(shí)不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
2019-11-23 09:59:54
同學(xué) 您好 發(fā)票認(rèn)證不可以報(bào)銷 應(yīng)該進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-20 11:23:07
肯定可以的,因?yàn)殇N售是市場(chǎng)行為,可能買回的東西100,但銷售就80萬(wàn)
2016-02-02 17:34:04
您好 一般納稅人企業(yè)取得的紅字增值稅專用發(fā)票不需要認(rèn)證
2019-02-25 15:09:16
同學(xué)您好,這張發(fā)票要是一部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,一部分用于免稅項(xiàng)目,那么有效稅額就不是票面上的稅額了,這個(gè)時(shí)候就可以部分勾選。
2019-10-31 19:02:57
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