聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 16:39

可是沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，我并清楚有沒(méi)有出售，可以直接這樣掛著嗎，有影響嗎

maize老師 解答

2019-11-23 16:45

我做的這個(gè)是之前沒(méi)有折舊那個(gè)，借未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 16:49

老師有點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂 可以說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎

maize老師 解答

2019-11-23 16:53

，可是我發(fā)現(xiàn)有些折舊提完了還剩殘值沒(méi)處理該怎么辦？ 沒(méi)有出售不處理，到14年4月才開(kāi)始計(jì)提，計(jì)提到16年的2月就沒(méi)再計(jì)提了，沒(méi)有計(jì)提，那就補(bǔ)計(jì)提，借未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 16:57

好的，謝謝老師的解答很明白啦，那我現(xiàn)在從18年開(kāi)始把之前的沒(méi)計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提完，那接下來(lái)每個(gè)月就正常計(jì)提是嘛，因?yàn)橛袀€(gè)固定資產(chǎn)還要提幾個(gè)月才結(jié)束

maize老師 解答

2019-11-23 17:03

是的，以前年度做借未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊 今年做借管理費(fèi)用  貸累計(jì)折舊

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 17:06

好的，謝謝老師。他們之前的賬做的有點(diǎn)亂。老師，還想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題：銀行回單上面收取的摘要是貨款，一般來(lái)說(shuō)對(duì)方戶名應(yīng)該是公司的名稱，那如果對(duì)方的名稱是個(gè)人改怎么做分錄呢

maize老師 解答

2019-11-23 17:09

那實(shí)際交易是啥，是公司和公司么？

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 17:11

我不太清楚耶，到時(shí)候問(wèn)下，可以請(qǐng)老師幫我分情況說(shuō)下嘛？

maize老師 解答

2019-11-23 17:20

你先問(wèn)下啥情況話，要是公司對(duì)公司，那叫對(duì)方寫委托書就可以，貼后面

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 17:41

那分錄是不是：借：銀行存款  貸：那家公司的名稱呢

maize老師 解答

2019-11-23 19:01

是的，要是 和對(duì)方交易話

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-23 20:10

老師，那如果是公司和私人呢

maize老師 解答

2019-11-23 20:20

直接掛對(duì)方個(gè)人名字就可以