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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-11-23 21:20

生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)有出口的都需要填寫的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 21:23

嗯嗯，是不是填寫本期的出口銷售金額？

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 21:26

只需要填這個(gè)銷售額，其他列需要填寫嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:38

您好，是的，還有就是附表一的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 21:42

老師，生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是都選擇認(rèn)證，不需要選擇退稅認(rèn)證？外貿(mào)出口才選擇退稅認(rèn)證？

文老師 解答

2019-11-23 21:47

您好，是的，是這樣的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-23 22:08

好的，謝謝您

文老師 解答

2019-11-23 23:16

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)有出口的都需要填寫的
2019-11-23 21:20:36
生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易出口 免稅 抵稅 退稅 外貿(mào)企業(yè) 免稅 退稅
2019-04-16 16:54:43
你好，出口一般是開0%稅率發(fā)票， 1、退稅額計(jì)算基數(shù)不同 生產(chǎn)企業(yè)要先采購原材料或半成品，后經(jīng)過一系列加工才能形成可銷售的產(chǎn)品，在現(xiàn)實(shí)生活中，稅務(wù)機(jī)關(guān)很難核查內(nèi)外銷原材料的比例，因此是以包含成本價(jià)和毛利潤之和的計(jì)稅價(jià)為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。 而外貿(mào)企業(yè)主要業(yè)務(wù)是采購產(chǎn)品直接出口，稅務(wù)機(jī)關(guān)能容易的區(qū)分內(nèi)外銷比例，所以僅使用商品進(jìn)價(jià)為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，由于基數(shù)的大小不同，兩種企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額不等，即生產(chǎn)企業(yè)出口同樣產(chǎn)品所獲得出口退稅額將小于外貿(mào)企業(yè)所獲得的出口退稅額。 ? 2、進(jìn)料加工出口退稅的差異 在進(jìn)料加工方式下，生產(chǎn)企業(yè)同樣適用“免抵退”方法。生產(chǎn)企業(yè)從國外進(jìn)口原材料用于加工后出口，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是出口產(chǎn)品價(jià)格減去進(jìn)口材料價(jià)格乘以征退稅率的差。而對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來說，由于進(jìn)料加工跟一般貿(mào)易出口沒有差別，退稅額等于國內(nèi)購進(jìn)材料價(jià)格加加工費(fèi)后乘以出口退稅率。 3、退稅計(jì)算的方式不同 生產(chǎn)企業(yè)出口貨物增值稅“免、抵、退”稅額的計(jì)稅依據(jù)及計(jì)算方法，而外貿(mào)企業(yè)實(shí)行的是“先征后退”計(jì)算方法。收購出口貨物先行征收，出口后憑增值稅專用發(fā)票上注明的金額，作為申報(bào)退稅的依據(jù)，辦理退稅，其計(jì)算的征、退稅之間產(chǎn)生的差額計(jì)入成本。
2022-08-30 22:48:55
學(xué)員朋友您好，出口開普票是零稅率
2023-08-22 19:27:27
你好！ 最基本的而言，外貿(mào)企業(yè)適用的是出口免、退稅，而生產(chǎn)企業(yè)適用的是免、抵、退稅系統(tǒng)。 這樣兩套系統(tǒng)的明顯差異是后者有抵稅環(huán)節(jié)，前者則沒有。
2018-05-25 14:58:53
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