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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-11-25 10:47

你好!根據(jù)這個提示,你需要先確認當(dāng)起是不是屬于非征期,如果是屬于非征期,你需要去稅局上門清卡。如果只是因為無上報匯總信息,你可以在稅控設(shè)備的相關(guān)頁面上找到上報匯總的按鍵,直接點擊上報匯總,然后再清卡就可以了。

花小蘼 追問

2019-11-25 10:48

怎么樣確認是不是非征期呢?

曼曼老師 解答

2019-11-25 10:55

你好,就是過了申報期。

花小蘼 追問

2019-11-25 10:57

是的,現(xiàn)在就是過了申報期,可是申報期之后辦的稅盤,這種情況也只能去稅務(wù)局清卡嗎?

曼曼老師 解答

2019-11-25 10:57

你好,你上報匯總沒呢

花小蘼 追問

2019-11-25 10:58

沒有,不是應(yīng)該報稅之前上報匯總嗎?

曼曼老師 解答

2019-11-25 11:06

你好,是的,那你在報稅前上報匯總過沒呢

花小蘼 追問

2019-11-25 11:07

我在報稅之前沒有做過上報匯總,因為我是申報期過了以后才辦的金稅盤所以沒辦法上報匯總

曼曼老師 解答

2019-11-25 11:10

你好,你過了申報期就不需要申報,可以下月再進行申報

花小蘼 追問

2019-11-25 11:11

那我現(xiàn)在不用做什么操作了吧,等到下個月報稅之前先上報匯總?

曼曼老師 解答

2019-11-25 11:27

你好,是的,是這樣的

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你好!根據(jù)這個提示,你需要先確認當(dāng)起是不是屬于非征期,如果是屬于非征期,你需要去稅局上門清卡。如果只是因為無上報匯總信息,你可以在稅控設(shè)備的相關(guān)頁面上找到上報匯總的按鍵,直接點擊上報匯總,然后再清卡就可以了。
2019-11-25 10:47:12
您好!您去稅局,他們一般會有金稅盤公司的人在那邊的,您去交錢就可以了。帶營業(yè)執(zhí)照副本過去。 購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2016-11-10 16:36:23
你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在按照全額抵扣做賬就好
2018-10-11 14:49:51
你好,這個不需要勾選認證,而且可以全額抵扣的
2019-07-31 11:20:45
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-05 11:51:55
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