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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-11-25 14:29

那你就用未分配利潤來調(diào)整

陌路 追問

2019-11-25 14:31

就是我錄入期初時候,公司沒有應(yīng)收應(yīng)付明細(xì),只有總賬,我后期要的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì),重新錄入的,

陌路 追問

2019-11-25 14:32

期初余額跟年初余額相差-43281.01,怎么用未分配利潤調(diào)平

樸老師 解答

2019-11-25 14:44

差這么多?你找出差額在哪里了嗎

陌路 追問

2019-11-25 14:45

就是,一開始沒有應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬,我就直接錄入在應(yīng)收總賬應(yīng)付總賬里面

陌路 追問

2019-11-25 14:46

現(xiàn)在才要的明細(xì),才錄入

樸老師 解答

2019-11-25 14:53

那你這要分出明細(xì)才可以的

陌路 追問

2019-11-25 14:56

應(yīng)收跟應(yīng)付的明細(xì),我怎么調(diào)

樸老師 解答

2019-11-25 15:12

哪個多了哪個少了然后直接調(diào)整

陌路 追問

2019-11-25 15:21

分錄怎么做

樸老師 解答

2019-11-25 15:33

你是哪個多了哪個少了

陌路 追問

2019-11-25 15:36

我應(yīng)收賬款總賬金額是43281.01元,哪些明細(xì)賬加起來是43281.01元

陌路 追問

2019-11-25 15:37

陌路 追問

2019-11-25 15:37

就是我發(fā)的圖片上所有應(yīng)收明細(xì)

樸老師 解答

2019-11-25 15:46

你這個圖片不是很清楚,這個需要你自己找,核對出來,然后我給你分錄

陌路 追問

2019-11-25 15:49

老師,可以給我舉個例子嗎

陌路 追問

2019-11-25 15:53

就是,客戶一開始沒給應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬,只給了總賬,我總賬錄入進(jìn)去了,明細(xì)賬沒有,我現(xiàn)在想把明細(xì)賬補(bǔ)錄進(jìn)去,但是補(bǔ)錄,財(cái)報(bào)表會變化,所以我不知道怎么調(diào)

樸老師 解答

2019-11-25 15:59

客戶沒給你明細(xì)?不是你們單位的嗎

陌路 追問

2019-11-25 16:01

不是,我們是代賬公司,

陌路 追問

2019-11-25 16:02

因?yàn)橐婚_始要報(bào)稅做賬,客戶一直沒給,現(xiàn)在才給明細(xì)

陌路 追問

2019-11-25 16:03

明細(xì)也沒辦法補(bǔ)錄進(jìn)去了,是不是只能修改報(bào)表,重新錄入期初數(shù)據(jù)了?

樸老師 解答

2019-11-25 16:07

你得有明細(xì)才知道,你有了明細(xì)之后重新建賬

陌路 追問

2019-11-25 16:13

就是說沒辦法調(diào)賬了,只能重新建賬?

樸老師 解答

2019-11-25 16:27

你之前沒有明細(xì)沒法調(diào)

陌路 追問

2019-11-25 16:29

現(xiàn)在才給了明細(xì),可以調(diào)不?

樸老師 解答

2019-11-25 16:30

不能,你這個開始沒明細(xì),你要分明細(xì)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
那你就用未分配利潤來調(diào)整
2019-11-25 14:29:35
首先從實(shí)收資本,短期借款,貨幣資金,庫存商品,固定資產(chǎn),待攤費(fèi)用。這些比較好排除,因?yàn)橛忻骷?xì)賬,也不會太多。 然后核對往來賬,金額和方向
2021-12-08 11:59:00
什么原因多做了。 提前做了嗎
2020-03-26 10:07:09
您好,是外幣折算為人民幣是嗎
2019-08-10 14:34:24
您好,您具體是什么情況不平
2020-06-05 20:39:42
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