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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-25 15:53

你好!

借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

嘰了個(gè)喵 追問(wèn)

2019-11-25 15:54

那我之前填制的憑證要修改嗎?怎么修改?

蔣飛老師 解答

2019-11-25 15:56

可以在本月做調(diào)整分錄:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

嘰了個(gè)喵 追問(wèn)

2019-11-25 15:57

是從8月份開(kāi)具的發(fā)票調(diào)整到這個(gè)月嗎?

蔣飛老師 解答

2019-11-25 16:02

你好!

是的。

嘰了個(gè)喵 追問(wèn)

2019-11-25 16:05

可以一次性把8.9.10月份發(fā)票調(diào)整做在一張憑證上嗎?那我公司第三季度繳納稅款有沒(méi)有影響?

蔣飛老師 解答

2019-11-25 16:09

沒(méi)有影響的,可以匯總做一張憑證的

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你好,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算
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不合適的,收入成本不配比
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你好,看實(shí)際銷(xiāo)售金額就可以,作廢的不做賬
2018-12-13 16:47:25
收到發(fā)票做借庫(kù)存商品貸銀行,銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-01-30 10:25:37
你好,確認(rèn)收不回來(lái)了,也要交企業(yè)所得稅。不想繳納企業(yè)所得稅需要去稅務(wù)局辦理流程確認(rèn)壞賬。您自己計(jì)提的壞賬無(wú)法所得稅稅前扣除
2022-01-17 18:11:16
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