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李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2019-11-26 10:10

你好，直接在憑證備注里寫補交17年印花稅及滯納金，18年印花稅及滯納金，做以前年度損益調(diào)整即可，在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-利潤分配

楊小咩 追問

2019-11-26 10:12

具體咋做分錄老師？

李老師A 解答

2019-11-26 11:27

借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費-所得稅
貸以前年度損益調(diào)整
當(dāng)以前年度損益調(diào)整余額在借方，就結(jié)轉(zhuǎn)到貸方
借利潤分配-未分配利潤
 貸以前年度損益調(diào)整
如果余額在貸方
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤-利潤分配
你17和18年有交企業(yè)所得稅嗎

楊小咩 追問

2019-11-26 12:53

沒有交所得稅，然后報表和匯算清繳分別怎么做調(diào)整呢

李老師A 解答

2019-11-26 13:55

你好，如果2017和2018年沒有繳納所得稅，2017年和2018年的所得稅的匯算清繳就不要調(diào)整了，上面只要做一個就可以
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

楊小咩 追問

2019-11-26 14:09

19年的匯算清繳呢

李老師A 解答

2019-11-26 14:10

你好，金額不大，就在2019年匯算清繳調(diào)整一下

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你好，直接在憑證備注里寫補交17年印花稅及滯納金，18年印花稅及滯納金，做以前年度損益調(diào)整即可，在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-利潤分配
2019-11-26 10:10:38
借稅金及附加貸銀行存款，直接做到今年就可以了。
2022-01-13 11:11:36
一、借：未分配利潤2685.1 貸：以前年度損益調(diào)整2685.1 二、 借：以前年度損益調(diào)整 2685.1 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 2685.1 四、 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 2685.1 貸：銀行存款 2685.1
2017-12-06 16:00:50
借；管理費用 600 營業(yè)外支出 32.5 貸；銀行存款
2017-01-09 11:58:14
借；管理費用 貸；銀行存款
2016-05-11 11:32:45
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