開心就好 追問

2019-11-26 15:37

是認(rèn)證了的發(fā)票乘以15%的數(shù)字么

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:38

是的 你的理解正確

開心就好 追問

2019-11-26 15:39

就是這樣填的數(shù)字啊。我們進項稅額留低也比較多，所有銷項稅沒有用加計遞減的稅額。

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:41

那就是你們沒有使用加計扣除這個政策

開心就好 追問

2019-11-26 15:42

是的，因為現(xiàn)在用不上，后期進項稅額沒有了，就可以用這個加計遞減的稅額呀

軼塵老師 解答

2019-11-26 15:43

不是的 這個按月申報  如果當(dāng)月不填寫  下個月不可以加計扣除當(dāng)月的

開心就好 追問

2019-11-26 16:18

一直沒有扣除過，只是把加計遞減稅額申報了，相當(dāng)于留低了

軼塵老師 解答

2019-11-26 17:02

你是哪一個，沒有申報。比如本月進項認(rèn)證100。家具扣除可以扣除15%，也就是15。你實際申報是多少，按照規(guī)定，實際申報的應(yīng)該是115。

開心就好 追問

2019-11-26 17:07

附加稅報表二進項100，附表四15，分開這樣填著了

開心就好 追問

2019-11-26 19:08

老師，像這樣的情況該怎么更正申報表呢

軼塵老師 解答

2019-11-26 20:36

增值稅附表二填寫加計扣除  如果你要更正  需要去大廳做修改

開心就好 追問

2019-11-26 20:45

附表二也要填寫加計遞減的稅額嗎？

軼塵老師 解答

2019-11-26 20:56

附加稅報表二進項100，附表四15，分開這樣填著了  
你如果是這樣填的 那么是對的  稅局不會提示風(fēng)險的

開心就好 追問

2019-11-26 20:57

但是我就是這樣填的呀，而且是稅務(wù)局申報的增值稅報表呀

軼塵老師 解答

2019-11-26 21:01

你看看你的申報表上面的邏輯關(guān)系和風(fēng)險提示的是否一樣  主表十二欄的數(shù)字乘以15%和附表四第八欄第二列 是否一致