草莓 追問

2019-11-26 20:47

只填期初余額就可以？借方累計和貸方累計還填嗎

草莓 追問

2019-11-26 20:50

這樣對嗎？我這是在做10月的

文老師 解答

2019-11-26 20:51

您是年初建賬的話，就需要填 期初余額，年中的話，就需要本期借貸方合計

草莓 追問

2019-11-26 20:53

5月成立的公司這個是6到9月別人做的，我現(xiàn)在做10月的我新建的賬套

草莓 追問

2019-11-26 21:00

我剛發(fā)的圖片對嗎老師

草莓 追問

2019-11-26 21:12

老師老師？？？？

文老師 解答

2019-11-26 21:15

這是明細帳的，這只有一個科目的，您應該是根據(jù)科目余額表的，這樣的是是需要填期初余額，就是9月份末的余額，本年借貸方累計發(fā)生額

草莓 追問

2019-11-26 21:18

沒有科目余額表，怎么辦？按著個也行吧，我發(fā)的那個就是9月的

文老師 解答

2019-11-26 21:20

那就需要一個一個科目的查找

草莓 追問

2019-11-26 21:21

對我就按著一個一個科目填的，沒幾個的。

文老師 解答

2019-11-26 21:23

那也是可以的，期初還是9月份末的余額，然后本期借貸方發(fā)生額就是9月份的本年累計的借貸方發(fā)生額

草莓 追問

2019-11-26 22:18

老師我都填完了，現(xiàn)在看資產(chǎn)復債表可是這個年初余額沒有

草莓 追問

2019-11-26 22:20

這個期末余額跟我9月的資產(chǎn)負債表能對上，就是這個年初余額怎么么有呢？

文老師 解答

2019-11-26 22:41

您原來的賬是5月份才建的，是沒有年初余額的

草莓 追問

2019-11-27 07:45

老師您看這個資產(chǎn)負債表有年初余額，這是上一個會計留下的

草莓 追問

2019-11-27 08:45

老師？

草莓 追問

2019-11-27 09:51

老師幫我看下可以嗎

文老師 解答

2019-11-27 12:05

那您檢查一下這幾個科目，是不是應該有余額