明明 追問

2019-11-27 12:29

哦，對(duì)，項(xiàng)目是已經(jīng)定好了，還沒簽合同，是想掛靠這個(gè)有資質(zhì)的公司，因?yàn)橐郧白龅墓こ潭际沁B稅及管理費(fèi)包給掛靠公司的，現(xiàn)在不行了，有資質(zhì)的公司如果視同自己的工程做帳，那收到開發(fā)公司的工程款后是要做收入，那成本用什么出帳，以后我公司收到資質(zhì)公司轉(zhuǎn)來(lái)的大筆工程款我怎么入帳，入什么科目，我公司還要交一次增值稅嗎？成本又怎么出，我公司是勞務(wù)公司，建材能出帳嗎，既然是掛靠，兩個(gè)公司都要做一次收入那不是做重了嗎？謝謝。

洛洛老師 解答

2019-11-27 12:34

您好，你用別人的資質(zhì)中標(biāo)工程肯定簽合同也是跟別人簽款也是打到別家。接下來(lái)就是你們跟掛靠方簽協(xié)議約定怎么收管理費(fèi)和稅金，然后會(huì)要求你們提供多少材料多少人工成本的，就是把項(xiàng)目正規(guī)化。

明明 追問

2019-11-27 14:43

洛洛老師，您好，稅金及管理費(fèi)是雙方溝通好的，資質(zhì)方要求我公司提供材料發(fā)票及人工成本也清楚了，開發(fā)商把工程款打到資質(zhì)公司，但最后工程款還是要打回我公司的，請(qǐng)問我公司收到工程款后帳務(wù)怎么處理？

洛洛老師 解答

2019-11-27 15:09

您好，那你跟掛靠方的合同是怎么簽的，分包是嗎？你收到掛靠方的錢就是做收入的。

明明 追問

2019-11-27 15:26

您好，如果我收到的款項(xiàng)全部做收入，材料及人工都提供給了資質(zhì)方，我用哪些出成本呢，那這樣算下來(lái)差不多是要按全部收入的25%交企業(yè)所得稅了。

洛洛老師 解答

2019-11-27 15:31

您好，你這個(gè)理解的不對(duì)啊，你既然跟對(duì)方簽訂了合同，你肯定需要開具票給資質(zhì)方，以你公司的名義開具你肯定只是開工程或者勞務(wù)

明明 追問

2019-11-27 15:35

您好，收到錢后是開發(fā)票給資質(zhì)方啊，假如收到9000萬(wàn)我做了收入，請(qǐng)問我的成本怎樣出。

洛洛老師 解答

2019-11-27 15:36

您好，我估計(jì)你是沒有了解整個(gè)這個(gè)項(xiàng)目的操作模式，還有金額，你跟掛靠方簽訂合同的金額還有你中標(biāo)的金額這些數(shù)據(jù)你都需要清楚，你們合同里面的內(nèi)容，稅率你需要關(guān)注。我猜你跟資質(zhì)方是轉(zhuǎn)包，你們是開具的9%的工程發(fā)票給對(duì)方做成本，所有真實(shí)的材料勞務(wù)成本在你那列支。

明明 追問

2019-11-27 15:58

謝謝，清楚了。

洛洛老師 解答

2019-11-27 16:22

嗯，那就好，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦。