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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 11:53

你好,既然是一個(gè)公司的,就直接在子公司按照工資提成申報(bào)

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 11:57

老師:是子公司的員工去總公司幫忙哦;我們子公司和總公司是分開(kāi),獨(dú)立核算賬務(wù)的,如果直接在子公司計(jì)提工資,那入什么科目比較合適呢?應(yīng)付職工薪酬借方有管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用還有生產(chǎn)成本等,對(duì)于上面這種情況,是否直接掛往來(lái)比較好?

王晶老師 解答

2019-11-27 12:08

哦哦,這樣啊,那總公司會(huì)單獨(dú)給發(fā)勞務(wù)費(fèi)嘛

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:05

不會(huì)哦,因?yàn)榭偣咀鳛楣蓶|直接入股子公司的,子公司所有的運(yùn)作資金都是總公司撥付的

王晶老師 解答

2019-11-27 14:08

那直接子公司發(fā)放工資就可以了

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:12

是子公司直接發(fā)工資給他們,我意思是,在計(jì)提的時(shí)候,那部份人的工資放在什么科目計(jì)提呢?要獨(dú)立區(qū)分出來(lái)吧,不可以子公司的產(chǎn)品成本混一起吧??不知道入什么科目??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:13

計(jì)入管理費(fèi)用工資吧

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:18

為什么入管理費(fèi)用呢?可以直接掛往來(lái)嗎

王晶老師 解答

2019-11-27 14:18

總公司又不給你錢(qián),怎么掛往來(lái)

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:22

我們計(jì)提是這樣的,借:管理費(fèi)用--職工薪酬--財(cái)務(wù)部;借:管理費(fèi)用--職工薪酬-采購(gòu)部等等,上面說(shuō)的那個(gè)部份工資如果入管理費(fèi)用,不知道入哪個(gè)明細(xì)哦

王晶老師 解答

2019-11-27 14:23

哦哦,那 這部分幫忙的人是什么人就計(jì)入什么,以前的工作

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:24

因?yàn)楣究偣镜拇蜻^(guò)來(lái)的錢(qián),我們子公司都是掛在其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在那些員工是替他們干活,原則上錢(qián)應(yīng)該是他們出,只是我們先墊著,從日常的往來(lái)款中相抵,我是這么想的,所以?huà)焱鶃?lái)科目是否穩(wěn)當(dāng)??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:25

哦哦,這樣啊,那可以,掛往來(lái)

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:30

那計(jì)提的時(shí)候,可以是  借:管理費(fèi)用--職工薪酬--財(cái)務(wù)部;借:管理費(fèi)用--職工薪酬-采購(gòu)部;借:其他應(yīng)收款--總公司    然后是  貸:應(yīng)付職工薪酬   這樣子嗎?、感覺(jué)計(jì)提工資用其他應(yīng)收款科目好奇怪哦?這樣了合理嗎?

王晶老師 解答

2019-11-27 14:31

那個(gè)沒(méi)事,做賬要根據(jù)每個(gè)企業(yè)的實(shí)際來(lái)

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:33

哦,這樣子真的行嗎?有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?摘要直接寫(xiě)代墊總公司費(fèi)用之類(lèi)??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:33

摘要寫(xiě)清楚,可以的呢

敏兒 追問(wèn)

2019-11-27 14:42

好的,謝謝老師耐心解答,辛苦了!這樣子合理合法就好

王晶老師 解答

2019-11-27 14:46

嗯嗯,不用客氣的噠

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你好,既然是一個(gè)公司的,就直接在子公司按照工資提成申報(bào)
2019-11-27 11:53:02
你這個(gè)不屬于差額計(jì)稅的范圍,只是說(shuō)你收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以正常抵扣增值稅部分。就是說(shuō)你在計(jì)算增值稅的時(shí)候,是用你的銷(xiāo)項(xiàng)減去可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
2021-12-28 22:24:35
是你們的員工你們報(bào)個(gè)稅就可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
2020-01-13 15:19:37
您好??梢栽谧隹梢栽僮鼍唧w的。
2022-02-22 10:37:06
你好, 子公司給自己的母公司能開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
2020-06-15 17:12:00
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