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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-11-27 13:46

沒有利潤就不交所得稅，填寫317282.81

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 13:50

老師，這個(gè)317282.81是含稅金額嗎？

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 13:51

我這個(gè)收入是開出口普票的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 13:51

這個(gè)成本就是別人開給我們的進(jìn)項(xiàng)票，可以退稅的

樸老師 解答

2019-11-27 14:01

你按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬就可以了

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 14:03

這個(gè)是我們公司旗下的小公司，所以不想在這個(gè)公司交所得稅，在總公司交，所以算一下成本，上面這個(gè)成本317282元是含稅嗎？還是不含稅的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 14:19

老師，你還在嗎？

樸老師 解答

2019-11-27 14:26

在的，我看下你的問題

樸老師 解答

2019-11-27 14:26

是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 14:29

是獨(dú)立核算，實(shí)際基本也沒有利潤的

樸老師 解答

2019-11-27 14:46

那你按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬，然后總公司分配所得稅的比例時(shí)直接不給分公司就可以了

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 14:59

那如果按317282.81元來做，是含稅還是不含稅

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 15:02

先不考慮稅負(fù)問題

樸老師 解答

2019-11-27 15:12

就是你的不含稅成本

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 15:48

好的，那成本就按不含稅317282.81元來做

不吃螺螄粉 追問

2019-11-27 15:53

謝謝老師

樸老師 解答

2019-11-27 16:08

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
沒有利潤就不交所得稅，填寫317282.81
2019-11-27 13:46:55
你好，所得稅的計(jì)算都是一樣的，不分出口還是內(nèi)銷的 　所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（25%或20%、15%） 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2020-03-12 14:56:43
你好，這個(gè)是算到今年里面的。
2023-11-17 08:48:29
你好，出口免稅商品，稅收優(yōu)惠主要是體現(xiàn)在流轉(zhuǎn)稅上，比如關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅的免或者退，對所得稅沒有影響。
2020-06-05 05:43:17
你好！ 這樣的情況，總公司還能算是生產(chǎn)型企業(yè)嗎？ …算的 還能繼續(xù)免抵退出口退稅嗎？ …可以的
2019-11-26 13:22:24
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