上個月開的發(fā)票報銷的住宿費(fèi)已經(jīng)抵扣了 但是未報銷 然后這個月對方才報銷 那會計分錄咋做啊

答： 上個月，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：其他應(yīng)付款， 這個月，借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

一個管理層人員報銷差旅費(fèi)，住宿費(fèi)、油費(fèi)和過路費(fèi)有發(fā)票如何做會計分錄？（有發(fā)票和沒發(fā)票的分錄）

答： 同學(xué)，你好 沒發(fā)票不能做分錄 有發(fā)票 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)/交通費(fèi) 貸：銀行存款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

報銷差旅費(fèi)，住宿發(fā)票是專票，分錄怎么寫？

答： 您好！借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：現(xiàn)金等