老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在需要開票出去，開票金額是5萬元，但是我的進(jìn)項(xiàng)是6萬的，如果拿來抵扣的話，抵扣的稅額用不完要怎么樣操作啊，而且我們是認(rèn)證得時候發(fā)票才入帳的

玲老師

職稱：會計(jì)師

2019-11-28 15:08

你好沒認(rèn)證時發(fā)票也要入賬進(jìn)項(xiàng)多不用交稅先認(rèn)證再抵扣

Double No 追問

2019-11-28 15:10

老師，我們是有稅負(fù)率的呢2個點(diǎn)

玲老師解答

2019-11-28 15:23

那你就少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng) 交2%的稅

Double No 追問

2019-11-28 15:27

老師，都說是一張發(fā)票了，那你認(rèn)證肯定是一張張發(fā)票的啊，開5萬的票，拿6萬的進(jìn)項(xiàng)來抵扣，怎么少認(rèn)證??？

玲老師解答

2019-11-28 15:39

那不能少抵扣了，但是現(xiàn)在新發(fā)票勾選平臺說可以按實(shí)際抵扣的金額勾選，但是我沒有實(shí)際操作過，你可以登錄平臺看一下。

精選問題

您好，老師，麻煩問下會展服務(wù)-境外人員費(fèi)可以開免稅問

你得解釋下什么叫境外人員費(fèi)？具體是做了什么事答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
老師，你好，我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的，現(xiàn)收到客問

你好，你本身是給對方提供了什么服務(wù)？你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的？是你們公司的員工嗎？答
你好，a公司2024年1月成立的，截至到目前，沒有發(fā)生過問

你好，可以的?？梢匀腴_辦費(fèi)。答
支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用，個人需要去稅局代開增值稅問

你好，個人可以通過手機(jī)電子稅局APP申請開具，也可以直接去稅局申請代開，如果個人在申請開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時候已經(jīng)繳納了個稅就不需要企業(yè)代扣代繳了，正常是個人申請開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時候就要求繳納個稅。答

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