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糖果老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-28 16:43

其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都是應(yīng)付金額，對(duì)沖不了

星星 追問(wèn)

2019-11-28 17:07

可我1月這樣沖過(guò)另一個(gè)公司是可以的，今天這個(gè)公司又不可以？

糖果老師 解答

2019-11-28 17:09

你這個(gè)做賬的意思是把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款？

星星 追問(wèn)

2019-11-28 19:08

嗯嗯，

糖果老師 解答

2019-11-28 19:11

那你拍一下你現(xiàn)在要轉(zhuǎn)的那一筆所有分錄，我?guī)湍憧匆幌?/p>

星星 追問(wèn)

2019-11-28 19:15

其它應(yīng)付和應(yīng)付賬款，金蝶賬面都是欠別人的，實(shí)際上不欠，三方協(xié)議對(duì)沖就可以

星星 追問(wèn)

2019-11-28 19:18

我現(xiàn)在這樣做，應(yīng)付賬款欠的多。要是反過(guò)來(lái)做，其它應(yīng)付賬款又欠多了

糖果老師 解答

2019-11-28 19:20

要是其他應(yīng)付和應(yīng)付本來(lái)都是貸方余額的話，是沖不平的

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其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都是應(yīng)付金額，對(duì)沖不了
2019-11-28 16:43:28
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2020-04-14 16:52:10
借；預(yù)付賬款4200 貸；銀行存款 借；預(yù)付賬款4000 貸；銀行存款 借；預(yù)付賬款 貸；營(yíng)業(yè)外收入200
2016-09-16 17:12:42
你好? 你們賬戶(hù) 沒(méi)有分明細(xì)銀行來(lái) 做賬的嗎？? 每個(gè)銀行都應(yīng)該做賬的。 你既然是一般戶(hù)支付的 怎么貸方走的是銀行存款? ? -123？?
2021-06-09 17:19:11
您好 借：應(yīng)付賬款 10040 貸：銀行存款 10000 營(yíng)業(yè)外收入 40
2019-11-26 10:22:03
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