佚名 追問

2019-11-28 17:34

小規(guī)模哦

小惑老師 解答

2019-11-28 17:35

那分錄處理沒有問題的

佚名 追問

2019-11-28 17:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估的時(shí)候錄入的科目都是：庫存商品-其他類，收到發(fā)票是設(shè)備類的

佚名 追問

2019-11-28 17:36

科目不一樣了

小惑老師 解答

2019-11-28 17:37

這個(gè)沒關(guān)系，你企業(yè)的二級(jí)科目根據(jù)你自己的需求，不一定必須跟發(fā)票一致，也就是說，你的其他類包括設(shè)備

佚名 追問

2019-11-28 17:40

可是我暫估用的科目跟我收到發(fā)票沖的時(shí)候不一樣，這樣也正確嗎？

小惑老師 解答

2019-11-28 17:42

你不是暫估是其他，沖減也是其他嗎？

佚名 追問

2019-11-28 17:43

暫估其他，沖減其他了。就是收到發(fā)票的時(shí)候錄入了設(shè)備類

小惑老師 解答

2019-11-28 17:44

那不就對了，暫估其他，沖減其他了。賬已經(jīng)平了，然后入設(shè)備沒有問題

佚名 追問

2019-11-28 17:45

那我1月做了承包費(fèi)，但是11月才收到承包費(fèi)的發(fā)票，我這樣錄入正確嗎？

小惑老師 解答

2019-11-28 17:46

？承包費(fèi)？做到工資處理？

佚名 追問

2019-11-28 17:46

那我1月做了承包費(fèi)，11月才收到發(fā)票，我這樣錄入正確嗎

佚名 追問

2019-11-28 17:50

那應(yīng)該怎么做，因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月已經(jīng)計(jì)提了，2月也發(fā)放了，11月才收到發(fā)票

小惑老師 解答

2019-11-28 17:52

一直沒有支付是嗎？

佚名 追問

2019-11-28 17:53

1月已經(jīng)計(jì)提了，2月也支付了

小惑老師 解答

2019-11-28 17:55

那你把發(fā)票直接貼在2月份就可以了，沒必要在沖紅調(diào)整了

佚名 追問

2019-11-28 17:57

憑著錄入時(shí)間是1月的，開票日期是11月，這樣貼可以嗎？

小惑老師 解答

2019-11-28 18:00

可以的，沒問題，都是年內(nèi)，沒有跨年的

佚名 追問

2019-11-28 18:04

如果我在別的月份也做了承包費(fèi)，也是這樣貼就好了嗎

小惑老師 解答

2019-11-28 18:10

如果都是這張發(fā)票上的，你可以找一張憑證貼上，其他標(biāo)注一下