大氣謙和 追問(wèn)

2019-11-29 10:17

之前代記賬做得賬，短期借款沒(méi)有入賬，銀行存款賬實(shí)不一致的，差距很大的，我接手后，通過(guò)其它應(yīng)付款，其它應(yīng)收賬款2科目把銀行存款調(diào)平的。那么現(xiàn)在要不入賬短期借款，該怎么辦呢？

大氣謙和 追問(wèn)

2019-11-29 10:17

補(bǔ)短期借款入賬，用哪個(gè)科目？

meizi老師 解答

2019-11-29 10:20

你好  去調(diào)整你的其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸短期借款 。如果你之前是調(diào)整的這個(gè)科目的話

大氣謙和 追問(wèn)

2019-11-29 10:40

現(xiàn)在是，借 其它應(yīng)收款 ―法人 83萬(wàn) 其它應(yīng)付款 ―法人 17萬(wàn) 貸 短期借款 100萬(wàn)，這樣的話，年底了其它應(yīng)收款賬戶(hù)余額120萬(wàn)了，這樣的話是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？

大氣謙和 追問(wèn)

2019-11-29 10:41

年底了，其它應(yīng)收賬款―法人 賬戶(hù)余額，掛賬多少合理呢？

meizi老師 解答

2019-11-29 10:46

你好 你本來(lái)就是沖賬 掛的這兩個(gè)科目  所以你理清楚了必須要沖回來(lái)  你最好是有資料證明 這個(gè)款 是你之前做錯(cuò)了的  把憑證和金額寫(xiě)清楚 做附件