超人 追問

2019-11-29 10:44

做兩個分錄？
不是借
管理費用福利費？貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-11-29 10:45

你好，是的，做兩個分錄，一個計提，一個支付

超人 追問

2019-11-29 10:48

還得發(fā)到員工工資里？？

超人 追問

2019-11-29 10:48

本月支出的本月計提嗎？

鄒老師 解答

2019-11-29 10:48

你好，這個不需要發(fā)到工資里面，而是直接通過福利費核算的

超人 追問

2019-11-29 11:10

哦哦明白了，那么本月支出的可以本月計提嗎？

超人 追問

2019-11-29 11:11

借管理費用，二級明細應該寫什么，職工餐費？還是別的？

鄒老師 解答

2019-11-29 11:15

你好，可以本月支付本月計提的
管理費用二級科目就是福利費

超人 追問

2019-11-29 11:16

謝謝您

鄒老師 解答

2019-11-29 11:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

超人 追問

2019-11-29 11:20

還有一個問題，員工在北京本市長期住宿的費用有對方發(fā)票，應該怎么做賬，公司在遠郊有個工廠，員工離員工家太遠回不了家，就在那邊住宿

鄒老師 解答

2019-11-29 11:20

你好，也是這樣做分錄
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ，     貸；銀行存款等科目