收到勞務發(fā)票專票，想先掛賬，不付款，應該如何做賬

答： 你好 借 制造費用等 應交稅費-應交增值稅 貸 應付賬款

老師，月底，計提勞務費：借：工程施工（勞務費），貸：應付賬款，支付勞務款，未收到發(fā)票。借方：應付賬款 貸方：銀存，那收到發(fā)票時要怎么做呢？

答： 你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

別人以公司名義給我司開了普通勞務發(fā)票，先要付款給甲方，可以不用走公賬付款嗎？可以走私賬付款？

答： 你好，這個不建議，因為走私付款容易出現(xiàn)資金抽逃，對公