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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-30 13:32

您好
要在電子稅務(wù)局申報 分錄這樣寫正確的

陸 追問

2019-11-30 13:54

但是管家婆軟件里沒找到“其他應(yīng)交款”科目，能放“其他應(yīng)付款”里不？

bamboo老師 解答

2019-11-30 13:55

軟件沒有這個科目  放“其他應(yīng)付款” 可以的

陸 追問

2019-11-30 14:01

老師，殘保金是必須要計提嗎？還是直接交也可以？

bamboo老師 解答

2019-11-30 14:02

不計提直接繳納寫分錄也可以的

陸 追問

2019-11-30 14:04

老師，分錄這樣寫嗎？借：管理費用–殘保金，貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-11-30 14:05

是的 不計提就直接這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
您好 要在電子稅務(wù)局申報 分錄這樣寫正確的
2019-11-30 13:32:08
你好 安排殘疾人的要殘聯(lián)核定人數(shù)的那個表
2019-11-30 13:31:54
殘保金： 借記“管理費用——殘疾人就業(yè)保障金”科目，貸記“其他應(yīng)付款——應(yīng)付殘疾人就業(yè)保障金”科目 實際上交時，借：其他應(yīng)付款——應(yīng)付殘疾人就業(yè)保障金貸：“銀行存款”科目。 企業(yè)超比例安置殘疾人就業(yè)或者為安排殘疾人就業(yè)做出顯著成績，按規(guī)定收到的獎勵，借記“銀行存款”等科目，貸記“管理費用——殘疾人就業(yè)保障金”科目。 殘保金職工工資總額 根據(jù)《北京市地方稅務(wù)局關(guān)于殘疾人就業(yè)保障金征繳有關(guān)事項的通告》(北京市地方稅務(wù)局通告2016年第1號)第四條規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照上年本單位安排殘疾人就業(yè)未達到規(guī)定比例的差額人數(shù)和本單位在職職工年平均工資之積計算繳納保障金.計算公式如下: 保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資. 用人單位在職職工,是指用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂1年以上(含1年)勞動合同(服務(wù)協(xié)議)的人員.上年用人單位在職職工人數(shù),按上年本單位在職職工的年平均人數(shù)計算,結(jié)果須為整數(shù).季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù).以勞務(wù)派遣用工的,計入派遣單位在職職工人數(shù). 上年用人單位實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù),是指上年本單位安排殘疾人就業(yè)的實際人數(shù),可以不滿1年,不滿1年的按月計算. 上年用人單位在職職工工資總額按照國家統(tǒng)計局有關(guān)文件規(guī)定口徑計算,包括計時工資、計件工資、獎金、加班加點工資、津貼、補貼以及特殊情況下支付的工資等項目. 上年度在職職工平均工資計算，按計算單位上年度全部在職職工工資總額/全部在職職工人數(shù)計算。
2020-03-25 10:12:23
你好，去稅務(wù)局大廳打印完稅證明
2019-11-21 11:32:10
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-07-11 15:06:53
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