草莓 追問

2019-12-01 15:51

好的老師。

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 15:52

您好，好的，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

草莓 追問

2019-12-01 15:54

老師我這個發(fā)票給對方開了我也收到錢了，我這個摘要怎么寫？我就做主營業(yè)務(wù)收入然后做稅應(yīng)交稅費就可以了吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:00

您好，摘要就寫銷售給XXXX公司貨物，就做主營業(yè)務(wù)收入然后做稅應(yīng)交稅費，就可以了。

草莓 追問

2019-12-01 16:02

這樣可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:05

您好，這樣做可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:34

老師本月做的應(yīng)交稅費-增值稅，用結(jié)轉(zhuǎn)到未見交增值稅科目嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:36

您好，如果需要繳納增值稅的話，可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的，否則，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

草莓 追問

2019-12-01 16:48

需要交，我是小規(guī)模但是開了轉(zhuǎn)票了，1月份需要交，那我10月，11月都要分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目是嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:49

您好，是的，可以這樣操作，如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，直接交納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人專用），貸：現(xiàn)金或者銀行存款，也可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:57

一月份的時候看下應(yīng)交稅費的余額按這個數(shù)直接交，直接做分錄也可以對吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 17:06

您好，對的，您的理解正確。