盼盼 追問

2019-12-01 15:53

是季度申報

文老師 解答

2019-12-01 16:06

您好，那就填季度的報表

盼盼 追問

2019-12-01 16:20

那資產(chǎn)負債表是按照12月份的表來填寫嗎

文老師 解答

2019-12-01 16:27

您好，是的，資產(chǎn)負債表是12的

盼盼 追問

2019-12-01 16:37

那么12月份的資產(chǎn)負債表里面的期末余額對應的，資產(chǎn)合計數(shù)×5%就是應繳納得企業(yè)所得稅嗎

文老師 解答

2019-12-01 16:38

您好，是利潤表的利潤才繳納企業(yè)所得稅

盼盼 追問

2019-12-01 16:39

利潤表里面是看對應的本年累計金額的凈利潤數(shù)，還是第四季度凈利潤數(shù)？

文老師 解答

2019-12-01 16:41

您好，是本年利潤總額乘以所得稅稅率減，已交所得稅稅額