???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 17:50

那老師，1、沖紅的分錄怎么做？2、報(bào)稅時(shí)沖紅的稅金應(yīng)該在哪填報(bào)？

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 17:51

還有，沖紅的賬只能做到12月份吧

糖果老師 解答

2019-12-01 17:59

1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸應(yīng)收賬款
2.填寫(xiě)負(fù)數(shù)填報(bào)
寫(xiě)在12月份

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 18:19

還有沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，完整的是不是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸:應(yīng)收賬款
老師，填寫(xiě)負(fù)數(shù)填報(bào)，能不能具體說(shuō)下在哪個(gè)申報(bào)表的那一項(xiàng)填寫(xiě)？

糖果老師 解答

2019-12-01 18:25

1.嗯嗯是的是的
2.這個(gè)的話，填在增值稅附表一，稅控盤(pán)開(kāi)出的普通發(fā)票那欄，以負(fù)數(shù)填列

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 18:34

附表（一），開(kāi)具其他發(fā)票，負(fù)數(shù)的銷售金額和負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅額，都要填報(bào)是嗎？就和銷售金額填寫(xiě)一樣是嗎老師？

糖果老師 解答

2019-12-01 18:36

嗯嗯是的是的，都要填報(bào)的

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 18:47

老師，因?yàn)樵?1月份重開(kāi)票了，12月負(fù)數(shù)填報(bào)銷項(xiàng)稅，如果我12月份沒(méi)有銷售，是不是就和進(jìn)項(xiàng)稅一樣留抵了

糖果老師 解答

2019-12-01 18:57

對(duì)，這樣就會(huì)形成留底的。

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 19:03

那老師專票沖紅的處理和普票一樣嗎？是不是也不需要申請(qǐng)？報(bào)稅也都一樣吧

糖果老師 解答

2019-12-01 19:04

專票的沖紅是需要申請(qǐng)的，報(bào)稅是一樣的

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 19:06

申請(qǐng)是不是也是在開(kāi)票系統(tǒng)，申請(qǐng)通過(guò)了才能做沖紅，是嗎？那申請(qǐng)完了還需要其他的嗎？

糖果老師 解答

2019-12-01 19:08

嗯嗯是的，申請(qǐng)通過(guò)了就能沖紅，就是多了申請(qǐng)的步驟，其他差不多的

???? 蓉 追問(wèn)

2019-12-01 19:32

嗯嗯，謝謝老師

糖果老師 解答

2019-12-01 19:33

不客氣的。
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