老師 之前月份有好幾筆裝修費(fèi) 沒開發(fā)票就計(jì)入管理費(fèi)用了 現(xiàn)在來發(fā)票了 怎么處理賬務(wù)

答： 你好，金額不大的是嘛 可以紅沖之前的，然后做發(fā)票的

我公司在私人那里買了4500的材料，現(xiàn)在要開發(fā)票，對(duì)方要我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，他開普票給我們，票面金額還是開4500嗎？我們公司到時(shí)候該怎樣做賬，才能體現(xiàn)出我們交的這筆稅費(fèi)呢？分錄是不是--借：管理費(fèi)用-裝修費(fèi)4750，貸：現(xiàn)金4750？然后后面直接附上這張材料發(fā)票就行了？

答： 有發(fā)票就可以了入賬了。直接讓對(duì)方開價(jià)稅合計(jì)4725的票就行了。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司為新建公司，現(xiàn)在所有的東西都沒發(fā)票，如裝修材料、臨工工資、餐費(fèi)這些，能不能都直接做到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)（內(nèi)賬），

答： 你好，可以，但為了有憑證以后查起賬來有說服力最好有相關(guān)人員簽字證明。