學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 10:53

私人使用的吧。

meizi老師 解答

2019-12-02 10:54

你好 如果是買來給日常辦公用的 計(jì)入固定資產(chǎn) 折舊 可以抵扣

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 10:56

如果不是用來辦公？怎么處理？

meizi老師 解答

2019-12-02 10:58

你好 是獎(jiǎng)勵(lì)給員工 計(jì)入福利費(fèi)  不能抵扣的

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 10:59

就是老板買給自己用的

meizi老師 解答

2019-12-02 10:59

你好  那就是福利費(fèi)來做賬的。 如果是用的公司的錢的話  同時(shí)會(huì)繳納個(gè)稅的

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 11:01

應(yīng)該是老板自己卡支付的，不是從公帳上支付？請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄？

meizi老師 解答

2019-12-02 11:02

你好 那就不用做賬了。 既然是個(gè)人消費(fèi) 也沒有用公司的錢 不入賬

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 11:03

發(fā)票系統(tǒng)有這張票的信息，需要點(diǎn)擊不抵扣處理嗎？

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 11:05

我能不能這樣做？借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)3688    貸:其他應(yīng)收款3688

meizi老師 解答

2019-12-02 11:09

你好 把發(fā)票退給法人 然后去紅沖了。正常應(yīng)該這樣操作。如果你們要報(bào) 就掛借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款-老板

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2019-12-02 11:16

發(fā)票系統(tǒng)有這張票的信息，需要點(diǎn)擊不抵扣處理嗎？

meizi老師 解答

2019-12-02 11:23

你好  是的   這個(gè)不應(yīng)該抵扣的  如果是辦公用日常使用 需要配置給法人的可以抵扣 計(jì)入固定資產(chǎn)或者辦公費(fèi)