老師,您好!我們單位是一般納稅人簡易征收,,對方給我們單位開回來專票,我需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那您說我還需要在勾選平臺上勾選發(fā)票嗎?
娟娟GO!GO!
于2019-12-02 12:28 發(fā)布 ??905次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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需要轉(zhuǎn)出的,這個不能抵扣
2019-04-01 11:51:08

借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
如果是你的成本借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-03-24 09:20:49

如果的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣的話,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2018-09-03 16:21:09

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-03 16:26:42

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ;
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2019-05-06 13:14:23
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