點亮自性之光 追問

2019-12-02 13:10

1.老師我可以把它算在打的費等里嗎？
2.我公司有差旅費餐補，但是員工沒有發(fā)票，能報銷餐費嗎？還是要讓他自己想辦法補出餐費發(fā)票，我才能報銷和入賬？
3.所有有發(fā)票的差旅費報銷或者其他代墊費用報銷的話，是不是都能從公司的公賬的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到報銷的員工的個人的銀行卡上，用途備注為:費用報銷，或差路費報銷？

bamboo老師 解答

2019-12-02 13:11

1.可以把它算在打的費等里
2.差旅費餐補，員工沒有發(fā)票，能報銷餐費
3.所有有發(fā)票的差旅費報銷或者其他代墊費用報銷的話，都能從公司的公賬的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到報銷的員工的個人的銀行卡上，用途備注為:費用報銷，或差路費報銷

點亮自性之光 追問

2019-12-02 13:35

那老師
1.沒有發(fā)票的餐費，報銷的時候不走網(wǎng)銀轉(zhuǎn)，只能現(xiàn)金或者微信對吧？
2.那沒有發(fā)票的餐費補助，我報銷單上要體現(xiàn)出來嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-02 13:36

沒有發(fā)票的餐費，報銷的時候跟差旅費一起可以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)
沒有發(fā)票的餐費補助，報銷單上要體現(xiàn)出來

點亮自性之光 追問

2019-12-02 13:51

但是，如果網(wǎng)銀轉(zhuǎn)，那報銷金額就大于發(fā)票金額了老師。
而且我們會計說要以發(fā)票為準，我不知道該怎么處理了

bamboo老師 解答

2019-12-02 13:53

差旅費補助不需要發(fā)票的 包含在差旅費金額一起填寫報銷單
如果按您們會計這樣的話 您補助必須要找發(fā)票了

點亮自性之光 追問

2019-12-02 14:40

那老師，我單獨做一個餐費補助的表，因為出差餐費餐費沒有發(fā)票的，可以單獨一筆網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬嗎

bamboo老師 解答

2019-12-02 14:42

我這里是可以的 不過看您會計是否同意

點亮自性之光 追問

2019-12-02 15:34

還有老師，有發(fā)票，但不是公司抬頭，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬跟銀行對賬單就對不上了

bamboo老師 解答

2019-12-02 15:34

別的單位抬頭的發(fā)票？