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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-02 14:31

你好，是的
上月正常做收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
這個月開了負數(shù)發(fā)票借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)

???? 追問

2019-12-02 14:36

單據(jù)都要附上是吧？

???? 追問

2019-12-02 14:36

被我蓋了兩個發(fā)票章，沒事吧

郭老師 解答

2019-12-02 14:37

是的
兩個發(fā)票章都是對的可以

???? 追問

2019-12-02 15:02

老師，我想再問您一個問題，在用友軟件里怎么做供銷存報表？

郭老師 解答

2019-12-02 15:05

供應(yīng)鏈里面找下
就是你們的出入庫單

???? 追問

2019-12-02 15:07

算了，老師，我問一下，如果對方已經(jīng)做賬了的普通發(fā)票，現(xiàn)在要求我們開負數(shù)發(fā)票給他，這個時候，給他一張發(fā)票還是兩張

郭老師 解答

2019-12-02 15:10

為啥開負數(shù)，開錯了嗎
退貨的開了負數(shù)不開藍字
開錯了需要開了負數(shù)然后開正確的
之前的發(fā)票需要收回來

???? 追問

2019-12-02 15:11

是開錯的，他們用來抵扣的，跨年了。發(fā)票他們已經(jīng)做到賬里面，已經(jīng)認證了，怎么收回

郭老師 解答

2019-12-02 15:14

普通發(fā)票怎么抵扣的
專票吧
不需要收回來
對方給你開紅字信息表，你開負數(shù)發(fā)票，然后開正數(shù)

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你好，是的 上月正常做收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 這個月開了負數(shù)發(fā)票借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
2019-12-02 14:31:26
您的問題是什么？祝您工作愉快！
2018-11-24 16:30:43
你好，專用發(fā)票當月是可以作廢的
2017-08-25 08:59:37
您好，如果正票沒有錯誤的話，就是又能用了，如果原正票有錯誤的話，還是不能用的。
2017-12-14 17:13:53
是的
2016-12-20 13:48:52
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