金暖陽 追問

2019-12-02 19:44

那手續(xù)費，稅額這些怎么辦，應付賬款差的那6塊怎么辦，

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 19:53

你只能作為利潤啊，不可以單獨體現(xiàn)掛靠的
后面考慮分期現(xiàn)金支付平賬

金暖陽 追問

2019-12-02 19:58

我做的是內賬也不能體現(xiàn)了么，分期現(xiàn)金支付平賬是什么意思

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 20:01

內賬，你直接按你的管理費作為收入，其他作為代收代付款

金暖陽 追問

2019-12-02 20:04

內賬的具體得整體分錄怎么寫。麻煩您了

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 20:10

借，銀行存款50
貸，其他應付款40
營業(yè)收入6
應交稅費等

金暖陽 追問

2019-12-02 20:52

麻煩您每一步寫清楚，我主要是不知道差額這些怎么放，這是最后一條追問，所以希望我的問題沒有白問。您沒寫完整就算了，還沒寫工程施工這個這個成本票回來的這個分錄，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 21:24

你是內賬，也不是你自己的工程，是人家掛靠你的，哪里需要什么工程施工核算，
你收到50萬
借，銀行存款
貸，其他應付款
然后收到46萬發(fā)票
借，其他應付款40
貸，銀行存款40
借，其他應付款10
貸，營業(yè)收入，你收的人家掛靠飛
應交稅費，你需要繳納的稅

金暖陽 追問

2019-12-02 22:49

收到46萬的發(fā)票，借其他應付款40，和發(fā)票金額不一樣也是可以的么。如果收到的是專票呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 23:05

專票，你就是其他應付款和進項稅額46萬
內賬是真實性為主

金暖陽 追問

2019-12-03 09:24

收到46萬的成本票，實付43萬，還有3萬未付，就昨天那個掛靠

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 09:29

3萬沒付就是你的收入啊，

金暖陽 追問

2019-12-03 09:34

只是暫時沒付，還是要付的，現(xiàn)在預付了43萬，還有3萬要付

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 09:42

如果還是后面支付，你直接放在其他應付款，作為余額處理，后面支付時平賬就可以了

金暖陽 追問

2019-12-03 10:18

借其他應付款46貸銀行存款43貸其他應付款3么

金暖陽 追問

2019-12-03 10:35

如果收到46萬發(fā)票，其他應付款40，那在賬上怎么體現(xiàn)我收了46萬的成本

金暖陽 追問

2019-12-03 10:47

那我給開票的時候呢，咋做，不做成本的話，不能做收入呀

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 11:42

你開票也不確認收入，本就不是你的業(yè)務
你是作為其他應付款處理50

金暖陽 追問

2019-12-03 11:57

我問的問題還沒給我回呀，就是收回成本46，我預付40，下次再付6，現(xiàn)在做其他應付款這個科目40、的話，怎么體現(xiàn)我收的成本票金額，那我開票就是借應收賬款，貸其他應付款么

金暖陽 追問

2019-12-03 12:13

外賬掛靠是當做自己的項目做，內賬就真實的做

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 12:26

你其他應付款46不就體現(xiàn)了，你還需要體現(xiàn)什么
借，其他應付款46
貸，銀行存款40
營業(yè)收入3
其他應付款，3

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 12:26

是的，內賬真實性為主