付給對(duì)方的款項(xiàng)，員工誤寫(xiě)了費(fèi)用報(bào)銷，所以當(dāng)時(shí)是直接從公司公賬付款給了員工，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到這筆款項(xiàng)，發(fā)票對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具給我們了，那現(xiàn)在這個(gè)款項(xiàng)付錯(cuò)的，要怎么補(bǔ)救？

答： 你好這個(gè)叫員工直接付款轉(zhuǎn)對(duì)方就可以

請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月已付款，這個(gè)月發(fā)票到，這個(gè)月的發(fā)票要填費(fèi)用報(bào)銷清單么？上個(gè)月預(yù)付時(shí)已經(jīng)填過(guò)一次了。

答： 填過(guò)了就不用再填寫(xiě)了，直接做賬

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，費(fèi)用報(bào)銷不按發(fā)票明稱付款可以嗎？

答： 你好，不可以，必須按照發(fā)票的單位付款