老師，你好，請(qǐng)問下：我單位在2018年采購了一批貨物，到目前為止一年多了還有發(fā)票6萬多未開具給我們，我們也有7千左右的尾款沒有付，對(duì)方單位說是6萬的發(fā)票的稅額和尾款差不多可以互相抵消，就不在開具發(fā)票和付他們尾款了，應(yīng)該不可以這么操作吧？是對(duì)公付款，必須要收到相應(yīng)發(fā)票沖賬吧？

答： 沒有這種說法。對(duì)方純屬扯淡！按正規(guī)操作處理。收到發(fā)票，支付尾款。

我單位為業(yè)主單位墊付款項(xiàng)，業(yè)主單位歸還墊付資金，要求開具發(fā)票，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該開具什么類型的發(fā)票，開票金額是本息和還是只利息不分？

答： 同學(xué)你好 你們是墊付的按說是不開發(fā)票的，收款方給他們開的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

不是本人付款，本人卻要商店開具發(fā)票，這樣合理嗎？

答： A，付款給BB開發(fā)票，給C嗎？