天使 追問

2019-12-03 14:00

金額有點大啊，匯算調整又怎么做，第一次做這樣的業(yè)務

天使 追問

2019-12-03 14:00

3萬啊

meizi老師 解答

2019-12-03 14:05

你好  是的注銷的話 一起計入這個科目   而且你們還得做清算。 到時這個清算報告是這個人給你們出具嘛

天使 追問

2019-12-03 14:08

是的，老師能否把相關的會計分錄給寫下啊？

meizi老師 解答

2019-12-03 14:10

你好 借管理費用-清算費貸銀行存款  應交稅費-應交個人所得稅 這個需要代扣代繳個稅的。 記得去自然人客戶端去報個稅的

天使 追問

2019-12-03 14:31

這個個稅非要我們這邊申報嗎？支付給他的他自己可以去報啊，

meizi老師 解答

2019-12-03 14:35

你好   現(xiàn)在是支付方企業(yè)代扣代繳個稅的  現(xiàn)在稅局是要求這樣 。當然他能個人去報也行

天使 追問

2019-12-03 14:37

他也就是為了避稅啊，才這樣操作的，我這邊能不能不申報個稅，賬也好做點呢

meizi老師 解答

2019-12-03 14:39

你好  正?，F(xiàn)在是要求你們支付方企業(yè)代扣代繳的。也有稅收征收管理條件寫了 如果沒有導致個稅少繳納的。你們會按少繳納稅費的1倍以上3倍以下罰款的。 我只是提醒你一下

天使 追問

2019-12-03 14:44

那我到底要怎么做呢，現(xiàn)在很為難

meizi老師 解答

2019-12-03 14:46

你好  代扣代繳個稅 跟對方說清楚 沒發(fā)票 但是必須要代扣個稅的