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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-03 15:07

你好
購進材料，借；原材料，貸；銀行存款等科目
生產領用，借；生產成本，貸；原材料
發(fā)生制造費用，借；制造費用，貸；累計折舊，應付職工薪酬等科目
分配，借；生產成本，貸；制造費用
完工入庫，借；庫存商品，貸；生產成本
然后銷售確認收入，結轉成本
借；應收賬款    ，貸；主營業(yè)務收入 ，  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務成本  ， 貸；庫存商品

普麗娟 追問

2019-12-03 15:12

老師，小規(guī)模報稅怎么報

鄒老師 解答

2019-12-03 15:14

你好，是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報？

普麗娟 追問

2019-12-03 15:14

增值稅

鄒老師 解答

2019-12-03 15:15

你好，需要根據(jù)你單位季度收入情況，開具發(fā)票情況分析計算填寫的

普麗娟 追問

2019-12-03 15:15

和一般納稅人一樣填寫嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 15:16

你好，是不一樣的
小規(guī)模是根據(jù)實現(xiàn)的收入情況分析計算填寫
一般納稅人是根據(jù)銷項稅額，進項稅額情況填寫申報

普麗娟 追問

2019-12-03 15:17

小規(guī)模是按實際賬戶收到的錢填寫嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 15:18

你好，不是按實際收到的錢填寫
而是根據(jù)實現(xiàn)的收入情況，開具發(fā)票情況填寫申報
比如季度收入40萬，普通發(fā)票10萬，代開專用發(fā)票收入30萬
那就在增值稅申報表第一行填寫40萬，第二行（稅局代開專用發(fā)票銷售額欄次）填寫30萬

普麗娟 追問

2019-12-03 15:20

那所得稅呢

鄒老師 解答

2019-12-03 15:21

你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了

普麗娟 追問

2019-12-03 15:21

好的

鄒老師 解答

2019-12-03 15:22

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
合理損耗記成本里面就可以
2019-03-28 13:48:47
你好，學員 借制造費用A 制造費用B 貸原材料
2022-03-10 15:03:26
你好，固定資產核算
2019-09-29 18:06:16
你好 購進材料，借；原材料，貸；銀行存款等科目 生產領用，借；生產成本，貸；原材料 發(fā)生制造費用，借；制造費用，貸；累計折舊，應付職工薪酬等科目 分配，借；生產成本，貸；制造費用 完工入庫，借；庫存商品，貸；生產成本 然后銷售確認收入，結轉成本 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品
2019-12-03 15:07:43
你好，啟用前加入的如果是為了以后生產用的，是與生產后再購買一樣，計入制造費用。
2020-05-18 11:46:59
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