小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:11

補開的發(fā)票，以前是憑 銀行回單記賬的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:11

你好，之前已經計入費用核算了，是這個意思？

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:11

分公司 也可以記以前年度調整嗎？

鄒老師 解答

2019-12-03 17:12

你好，如果是 跨年的費用，是可以通過 以前年度損益調整科目核算的

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:12

是的，之前已經計入費用核算了   現在給補開專用發(fā)票，就差稅進項 ，如何記呢

鄒老師 解答

2019-12-03 17:13

你好，紅沖之前的無票費用分錄，然后這樣做分錄
借；以前年度損益調整（2018年），財務費用，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:16

以前的費用已經記賬了  就不想再動了  就想把這部分稅記了   如何操作下呢老師

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:17

關建是沒有多少錢  稅才60塊  還是18年9月至19年8月的一年的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:19

你好，那可以這樣做調整分錄
借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；以前年度損益調整，財務費用

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:20

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-03 17:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝