浦東考拉 追問

2019-12-03 19:30

現場已繳稅，本地申報納稅時需要將這張帶回的稅單做如何的申報

糖果老師 解答

2019-12-03 19:31

本地申報的時候，填在增值稅申報附表四相關數據就能抵扣了

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:34

當月若沒有銷項和進項，這張稅單也要錄入申報么？

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:35

填的話只填增值稅金額么？還是稅單全部金額

糖果老師 解答

2019-12-03 19:38

也要錄的，只填增值稅相關數據的

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:40

然后主表里還要填什么么？

糖果老師 解答

2019-12-03 19:43

你看看有沒有其他數據，沒的話就不用了

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:45

主表核對說還要填一個分次預繳，問題是填完后就顯示有退稅的了

糖果老師 解答

2019-12-03 19:46

因為你當期沒銷項，所以就產生了留抵稅額

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:48

不是留底稅額，顯示的是本期應補（退）稅額

糖果老師 解答

2019-12-03 19:58

這個是一樣的啊，就是當期就不用交了，下期的時候自動就會帶到上期多交稅款那里的

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:59

奧！謝謝！

糖果老師 解答

2019-12-03 20:00

嗯嗯，不客氣的。
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