A～FL 追問

2019-12-04 10:16

只能暫估嗎？能出雙方簽字對賬清單，不能直接掛賬嗎？做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

meizi老師 解答

2019-12-04 10:23

你好 可以掛賬  只是后期到底能取得發(fā)票嗎？如果不能就直接做賬了    直接做成本結(jié)轉(zhuǎn)

A～FL 追問

2019-12-04 10:40

別人要錢，我們就必須喊他開具發(fā)票，但是不用擔(dān)心，取不到發(fā)票的是事，我這個的銷售是800多萬，結(jié)果購進才200多萬，就是因為別人沒有給我開具發(fā)票，因為有很多購進數(shù)據(jù)未取得發(fā)票，我不知道能不能掛賬，能不能就這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本！

meizi老師 解答

2019-12-04 10:47

你好 可以的   你實際有庫存的購進業(yè)務(wù)的 。 你如果能確定對方會開票給你 你就暫估入庫 先掛著。 后期開票你在調(diào)整成本金額。 如果有差異的話； 如果不會開給你 就直接掛著計入 借庫存商品貸銀行存款  到時結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算調(diào)整就行了

A～FL 追問

2019-12-04 11:17

你好，怎么幫忙這哈詳細(xì)的賬務(wù)處理啊

meizi老師 解答

2019-12-04 11:20

后期會開票的話 你按這個來做   借庫存商品=暫估入庫貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  收到發(fā)票  借庫存商品=暫估入庫負(fù)數(shù)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)    然后按發(fā)票來做  借庫存商品 進項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  銷售做：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸注業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

A～FL 追問

2019-12-04 11:26

發(fā)票如果拖很長時間的話，跨月份了，結(jié)轉(zhuǎn)成本會不會受影響??！

meizi老師 解答

2019-12-04 11:31

你好 匯算之前必須要收到  不然無法稅前扣除  會調(diào)整