地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:47

一個(gè)是銷售設(shè)備，還有一個(gè)租賃設(shè)備，這兩張票都沒回來，老板說估計(jì)明年才能開，該怎么辦呢？

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:47

銷售的設(shè)備，涉及退換貨，正在協(xié)調(diào)

鄒老師 解答

2019-12-04 10:49

你好，需要根據(jù)設(shè)備情況做暫估入庫(kù)分錄

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:50

暫估，匯算清繳調(diào)增？

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:51

等票回來了，再做到20年，是這樣吧

鄒老師 解答

2019-12-04 10:53

你好，如果匯算清繳之前取得了發(fā)票，就不需要做納稅調(diào)增的
等發(fā)票回來了做之前暫估入庫(kù)沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:55

不做暫估可以莫？

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:55

直接做到20年

鄒老師 解答

2019-12-04 10:57

你好，不做暫估，會(huì)導(dǎo)致你2019年銷售了而沒有成本 結(jié)轉(zhuǎn)的

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:58

嗯嗯，做到20年結(jié)轉(zhuǎn)可以莫？

地久-彥寶 追問

2019-12-04 10:59

稅務(wù)局讓交些稅，去了成本就又虧損了

鄒老師 解答

2019-12-04 10:59

你好，你2019年就確認(rèn)了收入，成本也需要在2019年結(jié)轉(zhuǎn)才是的
所以需要在2019年做購(gòu)進(jìn)暫估入庫(kù)處理的

地久-彥寶 追問

2019-12-04 11:00

嗯嗯，暫估然后調(diào)增

鄒老師 解答

2019-12-04 11:03

你好，匯算清繳之前取得發(fā)票就不需要調(diào)增處理的