糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:15

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:15

嗯 這樣寫分錄可以的

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:16

計(jì)入管理費(fèi)用是上年度的事情

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:16

那用以前年度損益調(diào)整科目走賬

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:20

我累計(jì)折舊調(diào)的未分配利潤，那固定資產(chǎn)這怎么增加呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:21

固定資產(chǎn)是資產(chǎn)類科目 就借方計(jì)入表示了增加啊

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:22

那就是說，我調(diào)了累計(jì)折舊，就不需要再增加固定資產(chǎn)了？

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:23

對的 您增加的固定資產(chǎn)最后一次性計(jì)提折舊了

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:23

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:24

這個(gè)是我做的補(bǔ)提折舊，那就把剛才做的補(bǔ)記固定資產(chǎn)分錄刪除就可以？

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:26

借：利潤分配-未分配利潤  借方紅字
借：固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字
借：利潤分配-未分配利潤  
貸：累計(jì)折舊

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:29

這個(gè)分錄是做上年度還是加本年度一起做？

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:32

這個(gè)分錄本年一起做

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:36

那金額應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值吧？那再做累計(jì)折舊的時(shí)候累計(jì)折舊科目金額增加了吧？對不上了吧？

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:37

金額應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值  再做累計(jì)折舊的時(shí)候累計(jì)折舊科目金額增加  這樣的話 固定資產(chǎn)的凈值沒有增加

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:37

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:38

對的 這樣寫分錄可以了

糖炒栗子M 追問

2019-12-04 11:46

那就是累計(jì)折舊一直會增加，但固定資產(chǎn)不會增加？那為什么賬面折舊額與折舊表金額對不上？賬面大于折舊表金額

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:47

固定資產(chǎn)這樣寫了分錄 原值也增加了